Municipalidad de Villa Gesell
Honorable Concejo Deliberante
————
1740/00
FECHA DE SANCIÓN: 5 de Junio de 2000.-
NUMERO DE REGISTRO: 1544
EXPEDIENTE H.C.D. Nº D-5588700.-
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º Compénsanse los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto
– – – – – – – – – – de Gastos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1999 por un importe de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE ($ 2. 697.148,87. -) y cuyo detalle de partidas se expone en el Anexo I, detalle que forma parte de la presente, con Economías de legítima procedencia por un importe de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE ($ 2.697.148,87.-) y cuyo detalle de partidas se expone en el Anexo II, detalle que forma parte de la presente.- – –
ARTICULO 2º: Comuníquese, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.- – –
FINALIDAD O – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE –
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO EXCESOS
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 9.951,47
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 300,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 102,13
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 178,24
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 936,12
1.1.1.6.1 DIETA A CONCEJALES 9.072,48
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 808,00
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 7.684,23
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.656,15
1.1.2.13 PREMIOS 184,00
FINALIDAD I – ADMINISTRACIÓN GENERAL –
PROGRAMA I – ADM. GRAL. SIN DISCRIMINAR
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO |
1.1.1.1.1 PERSONAL SUPERIOR 14.239,87
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.644,10
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 3.855,51
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 28.046,76
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 724,12
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 15.744,78
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.194,92
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 26.976,00
- CONSERVACIONES Y REPARACIONES 038,56
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 125.841,65
1.1.2.7 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 56.459,60
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 59.062,33
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 6.353,83
1.1.2.12.1. H.Y R. PERS.SECTOR PIJB. Y PRIV. 32.263,36
1.1.2.12.4 SENTENCIAS JUDICIALES 19.238,44
1.1.2.13 PREMIOS 6.398,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENE RALES VARIOS 41.112,19
1.3.1.1 SUBS. ENTE SECTOR PUBLICO 3.202,00
1.3.1.2 SUBS. ENTE DEL SECTOR PRIVADO 14.155,00
2.5.1.3 MOBLAJES, ACC. ART., TAP. 50.515,75
2.5.1.4 VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES 23.000,00
PROGRAMA II – MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 103,84
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 76,85
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 132,94
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 2.656,90
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 5.405,09
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.922,15
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 3.000,00
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 2.892,22
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 1.042,40
PROGRAMA III – CASA DE VILLA GESELL EN BUENOS
AIRES
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO |
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 8.809,11
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 1.270,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 673,12
1.1.1.3.5 ADIC. REFRIGERIO 302,88
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 16.249,96
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.937,82
1.1.2.8 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 5.170,99
1.1.2.10 ÚTILES. LIBROS, IMP., ENC. 460,77
PROGRAMA IV – CULTURA Y EDUCACIÓN –
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 1.556,20
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 9.616,82
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 393,72
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 13.600,67
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 3.386,30
1.1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 41,72
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 1.014,23
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 14.729,82
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 45,65
1.1.1.4.2 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 11.160,00
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 5.449,15
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 26.541,58
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 2.681,10
1.1.2.12.1 HON. Y RET.A PERS. SEC.PUB. O PRIV. 14.280,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 2.670,15
2.5.1.3 MOBLAJES, ACC. ART. TAP. 482,06
PROGRAMA V – GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSO
[S.S.l.PP.PpA CONCEPTO
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 17.582,50
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 13.401,84
1.1.1.3.1.2 REEMPLAZOS 575,82
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 36.719,59
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 13.652,62
1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 1.505,72
1.1.1.3.5.1 FALLO DE CAJA 158,13
1.1.1.3.5.17 ADIC. REFRIGERIO 1.165,57
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 229,70
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 2.985,25
1.11.4.1 APORTES AL IPS 2.802,38
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 44.314,43
1.12.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 16.157,80
PROGRAMA VI – INSPECCIÓN GENERAL
|S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO EXCESOS |
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 5.237,76
1.1.15 PERSONAL ADMINISTRATIVO 11.236,99
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 710,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 10.099,79
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 4.284,78
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.953,26
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 662,53
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 16.013,55
1.12.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 7.646,86
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 749,40
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.489,18
PROGRAMA VII – AEROESTACION Y TERMINAL
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO |
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 2.086,53
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 4.720,33
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 12.I.13.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 894,67
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 993,88
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 3.657,08
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.060,00
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 1.316,64
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 384,24
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 7.827,85
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 3.518,82
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.110,69
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 936,00
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 29.780,06
1.1.2.8 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 10.004,26
1.1.2.1 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 200,79
FINALIDAD II-SALUD PUBLICA
PROGRAMA II – ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES CON
INTERNACIÓN
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.13 PERSONAL PROFESIONAL 20.277,50
1.1.1.1.4 PERSONAL TÉCNICO 20.848,31
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.349,75
1.1.1.1.6 PERSONAL OBRERO 2.050,00
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 455,81
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 146.229,31
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 11.343,75
1.1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 661,70
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 5.794,02
1.1.13.5.11 ADIC. REFRIGERIO 18.949,66
1.1.1.3.5.12 BONIF. U.T.I. 853,39
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 676,03
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 87.966,78
1.1.1.3.5.29 ADICIONAL DEC. 398 3.080,29
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 22.183,12
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 11.248,31
1.1.2.4 DROGAS, PROD.QUIMICOS Y LAB. 30.297,99
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 32.697,73
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 27.692,77
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 4.499,83
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 5.844,48
1.1.2.12.1 H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV. 30.971,48
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 10.579,86
PROGRAMA III – ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES SIN
INTERNACIÓN –
S.S.l.PP.Pp.A CONCEPTO |
1.1.1.1.3 PERSONAL PROFESIONAL 1.347,30
1.1.1.1.4 PERSONAL TÉCNICO 3.158,31
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 140,00
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 1.057,27
1.1.1.3.5. JORNADA PROLONGADA 939,27
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 1.250,00
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 1.643,99
PROGRAMA IV – BROMATOLOGIA
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.3 PERSONAL PROFESIONAL 659,52
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 79,30
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 4.540,58
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 2.744,09
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 395,80
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 12,32
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 4.323,92
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 497,15
1.1.2.4 DROGAS, PROD.QUIMICOS Y LAB. 10.227,56
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 13.760,29
1.1.2.12.1 HON.Y RET. PERS. SEC. PUB. O PRIVADO 330,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 107,89
2.5.2.55 CONSTRUCCIÓN DE CANILES 6.222,73
FINALIDAD III— SERVICIOS ESPECIALES URBANOS E VI,
INFRAESTRUCTURA VI, PROGRAMA I – SERVICIOS
ESPECIALES URBANOS SIN DISC
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1,1,1,4,1 APORTES AL IPS 3.503,58
1,1,2,2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.117,53
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 13.956,79
1,1,2,10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 946,23
1,1,2,12,1 H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV. 17.000,71
1,1,2,14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 1.777,95
2,5,2,47 PROCASA III 25.192,74
2,5,2,56 DESCENTRALIZACIÓN TRIBUTARIA 12.658,25
PROGRAMA III – SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIALES
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1,1,1,3,4 HORAS EXTRAS 1.588,76
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 7.154,73
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 4.700,00
1,1,2,12,2 PRESTACIÓN DE SERV. PUB. POR 3ROS 10.098,75
PROGRAMA V – SERVICIOS SANITARIOS
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO
1,1,1,1,2 PERSONAL JERÁRQUICO 625,49
1,1,1,1,5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.030,82
1,1,1,1,8 PERSONAL OBRERO 10.014,58
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 7.856,97
1,1,1,3,4 HORAS EXTRAS 7.236,16
1,1,1,3,5,2 BON. POR ANTIGÜEDAD 3.177,81
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18.978,61
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 8.871,49
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 64.737,70
PROGRAMA VI – CEMENTERIO
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 4.257,12
1,1,1,3,5, JORNADA PROLONGADA 330,11
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 5.394,24
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 622,44
PROGRAMA VII – VIVERO Y ESPACIOS VERDES
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1,1,1,1,2 PERSONAL JERÁRQUICO 634,33
1,1,1,1,6 PERSONAL OBRERO 5.121,78
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 5.051,85
1,1,1,3,5,2, BON. POR ANTIGÜEDAD 2.061,24
1,1,1,3,5,4. BON.Y ASIG.ESPECIALES 600,00
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.980,50
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 1.240,46
PROGRAMA VIII- MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTU
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO
1,1,1,1,6 PERSONAL OBRERO 2.480,67
1,1,1,3,4 HORAS EXTRAS 1.870,20
2,5,2,32,1 PLAN DE PAVIMENTACIÓN 145.872,77
2,5,2,55,1 PAVIMENTO BOULEVARD MANO ESTE Y 01 828,37
2,5,2,56 REMODELACION PLAZA 1RA. JUNT 79,93
FINALIDAD IV TURISMO PROGRAMA I TURISMO SIN
DISCRIMINAR
CONCEPTO |
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 70.713,36
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 1.400,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 8.530,63
1,1,1,3,5,11 ADIC. REFRIGERIO 417,30
1,1,1,3,5,24 JORNADA PROLONGADA 9.225,11
1,1,1,4,1 APORTES AL IPS 464,18
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 7.489,48
1,1,2,8 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 21.119,89
1,1,2,10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 637,95
1.1,2,14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 1.997,96
PROGRAMA II – SEGURIDAD EN PLAYA
CONCEPTO |
1,1,1,3,2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.053,80
1,1,1,3,4 HORAS EXTRAS 446,64
1,1,1,3,5,23 TAREA RIESGOSA 1.548,66
PROGRAMA III-PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
[S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO |
1,1,2,1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 18.921,16
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 12.330,54
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 8.169,92
1,1,2,11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 30.776,41
1,1,2,12,1 H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV. 15.340,00
1,1,2,13 PREMIOS 2.956,00
1,1,2,14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 19.823,65
FINALIDAD V – BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA I – BIENESTAR SOCIAL SIN DISCRIMINAR –
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1,1,1,1,2 PERSONAL JERÁRQUICO 273,01
1.1.1.1.4 PERSONAL TÉCNICO 363,07
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.885,99
1.1.1.1.6 PERSONAL OBRERO 1.371,79
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 8.780,80
1,1,1,3,4 HORAS EXTRAS 177,66
1,1,1,3,5,2 BON. POR ANTIGÜEDAD 2.276,74
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 641,46
1,1,1,4,1 APORTES AL IPS 1.353,34
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 18.006,42
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 5.153,76
1,1,2,8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 19.383,04
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.510,45
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 1.765,73
1,1,2,14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 23.030,33
1,3,5,6 SUBS. A ESTUDIANTES 48.802,30
2,5,1,2 MOBLAJES, ACC. ART, TAP. 918,67
2,6,1 ANTICIPO JUBILATORIO 5.552,19
PROGRAMA II – ASISTENCIA DE MENORES EN
ESTABLECIMIENTOS MUNICIP
CASA DEL Y COMEDORES INFANTILES
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1,1,1,1,3 PERSONAL PROFESIONAL 35,17
1,1,1,1,6 PERSONAL OBRERO 1.257,28
1,1,1,3,4 HORAS EXTRAS 9.758,71
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 447,33
PROGRAMA IV – ESCUELA DE DEPORTES Y RECREACIÓN –
[S.S.l.PP.PpA CONCEPTO |
1,1,1,1,2- PERSONAL JERÁRQUICO 3.703,14
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 13.240,51
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 2.572,48
1,1,2,3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 244,76
1,1,2,6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 2.315,95
1,1,2,11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 157,01
1,1,2,17 TORNEOS JUVENILES BONAERENSES 12.007,48
PROGRAMA V – ÁREA DE LA JUVENTUD
[S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO |
1,1,2,11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 299,26
1,1,2,14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 4.351,78
FINALIDAD VIII- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
S.S.I.P.P.Pp.A. CONCEPTO
2,7,1 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 14.528,32
2.7.11 REG. CANC. DEUDA IPS 39.140,57
2.7.12 REG. CANC. DEUDA IOMA 13.614,28
2,7,23 BONOS DE CONSOLIDACIÓN 155.489,19
4 DEUDA FLOTANTE 53.772,17
TOTAL EXCESOS 2.697.148,87
ANEXO II
FINALIDAD O – HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
|S.S.I.PP.PpA CONCEPTO
1.1.1.1.1 PERSONAL SUPERIOR 524,86
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 638,16
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 8.000,00
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 6.046,08
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 5.953,50
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.400,00
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 815,76
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 4.505,95
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.503,94
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 959,00
1.1.2.7 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 1.000,00
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 2.000,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 779,00
2.5.1.3 MOBLAJES, ACCESQRIQS TAPICERÍA 4.503,60
FINALIDAD I – ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA I – ADM. GRAL SIN DISCRIMINAR
|S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 5.602,04
1.1.1.1.4 PERSONAL TÉCNICO 545,75
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 4.494,96
1.113.1 REEMPLAZOS 3.000,00
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.051,37
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 5.210,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 14.119,39
1.1.1.3.5. DEDICACIÓN EXCLUSIVA 1.833,72
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 4.860,00
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 2.888,95
1.1.1.3.6 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 11.795,25
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 16.700,98
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 5.069,21
1.1.1.5′ ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 826,09
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 283,87
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 3.269,18
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 2.2298,20
2.5.1.6 ADQ. GENERALES VARIAS 10.000,00
PROGRAMA II – MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO ECONOMÍAS
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 253,73
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 2.886,10
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.166,91
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 550,00
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG. ESPECIALES 400,00
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 584,80
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 115,76
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 1.339,93
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.184,61
1.1.2.1 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 7.864,31
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 473,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.542,40
1.1.2.12.1 H.Y R. PERS.SECTOR PUB. Y PRIV. 1.000,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 1.599,04
2.5.13 MOBLAJES, ACC. ART, TAP. 1.000,00
2.5.1.6 ADQ. GENERALES VARIAS 1.000,0
PROGRAMA AEROESTACION Y TERMINAL
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 2.370,00
1.1.1.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.000,00
1.1.1.5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1.000,00
1.1.2.2. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 940,00
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 1.000,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 250,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES 3.179,20
2.5.1.2 MAQ., MOTORES Y HERRAM. 1.000,00
2.5.1.6 ADQUISICIONES GENERALES VARIAS 1.000,00
FINALIDAD II SALUD PUBLICA
PROGRAMA I – SALUD PUBLICA SIN DISCRIMINAR
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.1 PERSONAL SUPERIOR 18.500,00
1.1.1.1.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 3.700,00
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 1.000,00
1.1.1.3.5.2 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 100,00
1.1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 9.300,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 3.800,00
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.500,00
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS IMP., ENC. 400,00
1.12.11 VIÁTICOS .Y MOVILIDAD 1.000,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 400,00
2.5.1.3 MOBLAJES, ACC. ART., TAP. 1.000,00
PROGRAMA II • ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES CON
INTERNACIC
S.S.l.PP.Pp.A CONCEPTO
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 19.783,28
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.781,67
1.1.1.3.3l ASIGNACIONES FAMILIARES 4.100,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 33.965,17
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.300,07
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 6.636,13
1.1.1.5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1.000,00
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12.012,30
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 1.192,00
2.5.11 INST. TECNICO Y CIENTI. 7.560,00
2.5.12 MAQ., MOTORE Y HERRAM. 7.000,00
2.5.13 MOBLAJES, ACC. ART, TAP. 3.720,00
2.5.16 ADQ. GENERALES VARIAS 8.000,00
2.5.2.2 AMPLIACIÓN HOSP. AGUDOS 5.000,00
PROGRAMA II – ATENCIÓN MEDICA EN UNIDADES SIN
INTERNACIO
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 208,46
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.829,63
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 270,76
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 900,85
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 865,31
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 1.241,32
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 1.184,61
1.1.14.2 APORTES AL IOMA 1.943,40
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 825,76
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 500,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP. Y ENC. 500,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 20,00
PROGRAMA IV – BROMATOLOGIA –
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 449,97
1.1.1.1.4 PERSONAL TÉCNICO 33,21
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 1.000,00
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 986,62
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 2.480,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 824,26
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 300,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 1.332,42
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.628,52
1.1.1.5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 500,00
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500,00
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 353,68
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS Y ART. ROP. 122,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 289,62
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 500,00
PROGRAMA V • POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO
1.12.2 COMBUSTIBLES YLUBRICANTES 2.000,00
1.1.2.7 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 8.000,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 5.000,00
VIÁTICOS Y MOVILIDAD 800,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 2.310,00
FINALIDAD III • SERVICIOS ESPECIALES URBANOS E
INFRAESTRUC
PROGRAMA I – SERVICIOS ESPECIALES URBANOS SIN
DISCRIMINA
|S.S.I.PP.Pp.Á. CONCEPTO
1.1.1.1.1 PERSONAL SUPERIOR 7.617,93
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 36.117,06
1.1.1.1.4 PERSONAL TÉCNICO 53.523,48
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.250,13
1.1.1.1.6 PERSONAL OBRERO 49.881,71
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 196.155,87
1.1.1.2.2 PERSONAL DESTAJISTA 10.000,00
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 6.683,96
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 17.930,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 30.000,00
1.1.1.3.5.1 BLOQUEO DE TITULO 1.000,00
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 81.929,41
1.1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 19.025,56
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 5.200,27
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 14.472,95
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 18.377,46
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 34.000,00
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.687,84
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 230,47
1.1.1.5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 850,58
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 1.000,00
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 74.344,53
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 1.395,10
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 2.532,00
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 1.977,61
2.5.12 MAQ, MOTORES Y HERRAM. 10.000,00
2.5.13 MOBLAJES, ACC. ART., TAP. 1.724,98
VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES 243.750,96 2.5.16 ADQUISICIONES GENERALES VARIAS 4.957,00
PROGRAMA II – RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.2.12.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR TER 131.986,11 PROGRAMA III—SERVICIOS DE LIMPIEZA ESPECIALES
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.6 PERSONAL OBRERO 5.671,45
1.1.12.1 PERSONAL MENSUALIZADO 162.565,81
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 8.000,88
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 630,00
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 5.680,63
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 4.300,00
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 4.508,64
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 2.435,34
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.000,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 3.610,72
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 3.677,29
1.1.1.5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 1.000,00
112.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 2.000,00
2.5.1.2 MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS 12.000,00
PROGRAMA IV- ALUMBRADO PUBLICO
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 10.000,00
1.1.2.12. PRESTACIÓN DE SERV. PUB. POR 3ROS 14.600,34
PROGRAMA V • SERVICIOS SANITARIOS
|S.S.I.PP CONCEPTO
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.069,79
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 3.890,00
1.1.1.3.5 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 258,28
1.1.1.3.5.6 BON. Y ASIG. ESPECIALES 2.463,41
1.1.1.3.5.11 ADIC.REFRIGERIO 188,15
- POR PRESENTISMO 5.734,58
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 1.000,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 870,01
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 5.745,10
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 889,14
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. DE ROP. 910,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP.ENCUADERN. 646,43
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 1.263,13
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 6.051,84
1.1.2.15 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 21.264,66
2.5.12 MAQ, MOTORES Y HERRAM. 24.575,00
2,5,2,29 AMPLIACIÓN RED CLOACAL 115.792,66
PROGRAMA VI- CEMENTERIO
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.6 PERSONAL OBRERO 16.282,17
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2.519,63
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 380,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 4.390,50
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 9.165,89
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.500,00
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 401,45
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 863,22
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 4.099,63
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.816,70
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 1.000,00
1.1.2.9 UNIFORMES,EQUIPOS Y ART. DE ROP. 719,50
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 1.352,84
2.5.2.24 CONST. NICHOS CEMENTERIO 33.840,00
PROGRAMA VII – VIVERO Y ESPACIOS VERDES
|S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.622,04
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 620,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 1.463,83
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 180,48
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 132,38
1.1.1.3.5.28 JORNADA PROLONGADA 2.000,00
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 100,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 2.506,47
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.985,13
1.1.1.5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 500,00
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 975,00
1.12.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 500,00
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 500,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP. ENC. 500,00
1.1.2.11 VIATCOS Y MOVILIDAD 2.000,00
1.1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 1.079,80
2.5.12 MAQUINAS MOTORES Y HERRAMIENTAS 4.000,00
2.5.1.4 VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES 3.000,00
2.5.16 ADQUISICIONES GENERALES VARIAS 5.000,00
2.5.2.55 EQUIPAMIENTO PLAZAS PUBLICAS 8.996,00
PROGRAMA VIII – MANTEN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
|S.S.I.PP.P.p.A CONCEPTO
1.1.13.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.309,57
1.113.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 4.810,00
1.1.1.3.5 BON. POR ANTIGÜEDAD 16.328,61
1.1.1.3.5.6 BON.YASIG.ESPECIALES 2.653,38
1.1.1.3.11 ADIC. REFRIGERIO 3.098,48
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 2.641,64
1.1.1.3.5.28. JORNADA PROLONGADA 584,38
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 6.805,83
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 2.772,99
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 24.956,00
2,5,2,55,2 PROGRAMA VILLA GESELL 2000-RAMBLA COSTAN 6.957,41
FINALIDAD IV TURISMO
PROGRAMA I – TURISMO SIN DISCRIMINAR
| CONCEPTO
1.1.1.1.1 PERSONAL SUPERIOR 24,13
1.1.1.1.2 PERSONAL JERÁRQUICO 4.000,00
1.1.1.15 PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.362,00
1.1.1.2.2 PERSONAL DESTAJISTA 687,93
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 6.887,61
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 1.865,26
1.1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 317,56
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 2.143,41
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 1.947,54
1.1.1.3.7 LICENCIAS NO GOZADAS 635,20
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 5.005,75
1.1.2.1 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 1.000,00
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.423,27
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 1.000,00
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 5.255,95
1.1.2.12.1 H.Y R. PERS. SECTOR PUB. Y PRIV. 2.000,00
2.5.13 MOBLAJES, ACC. ART.,TAP. 8.440,00
2.5.1.6 ADQ. GENERALES VARIAS 5.000,00
PROGRAMA II- SEGURIDAD EN PLAYA –
CONCEPTO
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 1.055,08
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 1.980,00
1.1.1.3.5.5 BON. POR FRANCOS NO GOZADOS 3.119,17
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 1.112,64
1.1.1.3.5.22 GUARDIA PASIVA 368,42
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 2.262,63
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 738,87
1.1.2.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.947,00
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 1.834,50
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 549,22
1.1.2.9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 810,60
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.000,00
1.12.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 3.295,40
2.5.16 ADQ. GENERALES VARIAS 8.000,00
PROGRAMA III – PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURIS
S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 437,58
7 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 101.318,35
8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 1.000,00
9 UNIFORMES, EQUIPOS, ART. ROP. 1.300,00
10 ÚTILES, LIBROS, IMP.. ENC. 4.261,75
FINALIDAD V – BIENESTAR SOCIAL –
PROGRAMA I • BIENESTAR SOCILA SIN DISCRIMI
S.S.l.PPp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.3 PERSONAL PROFESIONAL 3.132,08
1.1.1.1.7 PERSONAL DE SERVICIO 332,33
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.273,14
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 820,00
1.1.1.3.5.4 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 4.222,55
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.760,16
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 1.181,92
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 394,08
1.1.14.2 APORTES AL IOMA 3.551,62
1.1.2.2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.344,20
- BECAS 300,00
1.3.1.5 SUBS. A INDIGENTES 631,26
2.5.1.6 ADQ. GENERALES VARIAS 1.000,00
2.6.2.2 MICROEMPRENDIMIENTOS 2.000,00
PROGRAMA II- ASISTENCIA DE MENORES EN ESTABLECIMIENTOS
CASA DEL NIÑO Y COMEDORES INFANTILES
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.2.1 PERSONAL MENSUALIZADO 2.559,04
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.185,08
1.1.1.3.3 ASIGNACIONE FAMILIARES 1.100,00
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 547,46
1.1.1.3.5.6 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.192,15
1.1.1.3.5.11 ADIC. REFRIGERIO 973,56
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 1.796,18
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 4.295,68
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 2.590,35
1.1.2.3 CONSERVACIONES Y REPARACIONES 3.382,34
1.1.2.6 GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 3.551,95
1.1.2.8 RACIONAMIENTOS Y AUMENTOS 9.225,95
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.000,00
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 1.000,00
1.12.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 3.000,00
PROGRAMA III – ASISTENCIA FAMILIAR SOLIDARIA
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO ECONOMÍAS
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 5.000,00
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 600,00
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 500,00
1,1,1,3,5,2 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 200,00
1,1,1,3,5,6 BONIFIC.Y ASIG. ESPECIALES 300,00
1,1,1,3,5,11 ADIC. REFRIGERIO 700,00
1,1,1,3,5,18 ADICIONAL POR PRESENTISMO 500,00
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 1.000,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 2.000,00
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 2.500,00
1,1,2,8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 3.000,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 1.824,70
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 500,00
1,1,2,14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 1.820,00
PROGRAMA IV – ESCUELA DE DEPORTES Y RECRE
|S.S.I.PP.Pp.A. CONCEPTO
1.1.1.1.3. PERSONAL PROFESIONAL 1.405,69
1.1.1.1.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO 660,39
1.1.1.1.J PERSONAL DE SERVICIO 704,12
1.1.1.3.27 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 4.016,54
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 220,00
1.1.1.3.4 HORAS EXTRAS 2.326,34
1.1.1.3.5.2 BON. POR ANTIGÜEDAD 492,81
1.1.1.3.1 BON.Y ASIG.ESPECIALES 1.250,03
1.1.1.3.1 ADIC. REFRIGERIO 1.605,64
1.1.1.3.5.18 ADIC. PRESENTISMO 1.749,38
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 5.240,82
1.1.1.4.2, APORTES AL IOMA 1.725,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 465,00
1.1.2.14.3 GASTOS GENERALES VARIOS 3.707,47
PROGRAMA V – ÁREA DE LA JUVENTUD
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO ECONOMÍAS
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 9.600,00
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.000,00
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 1.000,00
1,1,1,3,5,2 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 500,00
1,1.1,3,5,6 BONIFIC.Y ASIG. ESPECIALES 300,00
1,1,1,3,5,11 ADIC. REFRIGERIO 700,00
1,1,1,3,5,18 DICIONAL POR PRESENTISMO 500,00
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 200,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 4.000,00
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.800,00
1,1,2,8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 960,00
1.1,2,10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 495,70
PROGRAMA VI – ÁREA DE LA MUJER
S.S.l.PP.PpA CONCEPTO ECONOMÍAS
1,1,1,2,1 PERSONAL MENSUALIZADO 11.909,68
1.1.1.3.2 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1.000,00
1.1.1.3.3 ASIGNACIONES FAMILIARES 1.000,00
1,1,1,3,5,2 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 500,00
1,1,1,3,5,6 BONIFIC.Y ASIG. ESPECIALES 300,00
1,1,1,3,5,11 ADIC. REFRIGERIO 700,00
1,1,1,3,5,18 ADICIONAL POR PRESENTISMO 500,00
1,1,1,3,5,28 JORNADA PROLONGADA 200,00
1.1.1.4.1 APORTES AL IPS 4.000,00
1.1.1.4.2 APORTES AL IOMA 1.800,00
1,1,2,8 RACIONAMIENTOS Y ALIMENTOS 3.000,00
1.1.2.10 ÚTILES, LIBROS, IMP., ENC. 3.000,00
1.1.2.11 VIÁTICOS Y MOVILIDAD 920,00
1,1,2.14,3 GASTOS GENERALES VARIOS 4.906,00
FINALIDAD VIII – AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
S.S.l.PP.Pp.A. CONCEPTO ECONOMÍAS
2.7.15.1 RESOL. 339/82 10.000,00
2.7.15.2 AMP. TECHOS RESOL 339/82 1.200,00
2.7.16 PROCASA I 12.000,00
2.7.17 PROCASA II 14.000,00
2.7.18 AUTOCONST. 18 VIVIENDAS 9.000,00
2.7.19 PLAN 23 VIVIENDAS 10.000,00
2.7.21 PLAN CUIDEMOS A LOS ABUELOS 10.000,00
2.7.22 PLAN NOVIOS 20.000,00
2,7,25 EMPREST.BANCO PCIA. 10758 11.200,00
5 DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS 752,74
TOTAL DE ECONOMÍAS 2.697.148,87